CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
24/03/2023
Plano Interno:
011759
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0052957/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Sétimo Batalhão de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O 7 BBM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO N° 010/2019 7°BBM/CBMMA E NF 43743930
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000007 | 24/03/2023 | 4.031,68 | 4.031,68 | 4.031,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O 7 BBM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO N° 010/2019 7°BBM/CBMMA E NF 43743930
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2023NE000007 | 24/03/2023 | 4.031,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O 7 BBM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO N° 010/2019 7°BBM/CBMMA E NF 43743930
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2023NL000017 | 24/03/2023 | 0,00 | 4.031,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB013328 | 28/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.842,97 |
| PAGAMENTO
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2023PP000013 | 28/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 188,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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