CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
02/03/2023
Plano Interno:
011764
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
36312/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Sétimo Batalhão de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DO 7 BBM RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 , CONFORME CONTRATO N° 10/2019, NF 43534690.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000006 | 02/03/2023 | 3.999,75 | 3.999,75 | 3.999,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DO 7 BBM RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 , CONFORME CONTRATO N° 10/2019, NF 43534690.
|
2023NE000006 | 02/03/2023 | 3.999,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DO 7 BBM RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 , CONFORME CONTRATO N° 10/2019, NF
|
2023NL000004 | 02/03/2023 | 0,00 | 3.999,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB007297 | 09/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.810,59 |
| PAGAMENTO
|
2023PP000008 | 09/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 189,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
