CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
13/12/2023
Plano Interno:
011762
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
2023.190111.000
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Quarta Companhia Independente Bombeiro Milita
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DA 4ªCIBM/CBMMA/BARREIRINHAS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 10/2019, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000038 | 13/12/2023 | 9.387,07 | 9.387,07 | 9.387,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DA 4ªCIBM/CBMMA/BARREIRINHAS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 10/2019, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.
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2023NE000038 | 13/12/2023 | 9.387,07 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DA 4ªCIBM/CBMMA/BARREIRINHAS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 10/2019, DO MÊS DE N
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2023NL000093 | 13/12/2023 | 0,00 | 9.387,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB094426 | 15/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 8.943,06 |
| PAGAMENTO
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2023PP000061 | 15/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 444,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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