CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
10/08/2023
Plano Interno:
011762
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
144978/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
EMPENHO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃP DE FORTA DO 11 BBM/CBMMA- ITAPECURU MIRIM - JULHO 2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000028 | 10/08/2023 | 9.565,63 | 9.565,63 | 9.565,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃP DE FORTA DO 11 BBM/CBMMA- ITAPECURU MIRIM - JULHO 2023
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2023NE000028 | 10/08/2023 | 9.565,63 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃP DE FROTA DO 11 BBM/CBMMA- ITAPECURU MIRIM - JULHO 2023
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2023NL000055 | 10/08/2023 | 0,00 | 9.565,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2023PP000044 | 20/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 449,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB057605 | 21/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 9.116,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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