CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
02/03/2023
Plano Interno:
011768
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
36479/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO DESPESA MANUTENÇÃO FROTA - 11º BBM - DEZ 22
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000009 | 02/03/2023 | 6.445,24 | 6.445,24 | 6.445,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DESPESA MANUTENÇÃO FROTA - 11º BBM - DEZ 22
|
2023NE000009 | 02/03/2023 | 6.445,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DESPESA MANUTENÇÃO FROTA - 11º BBM - DEZ 22
|
2023NL000008 | 02/03/2023 | 0,00 | 6.445,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB006962 | 08/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 6.144,88 |
| PAGAMENTO
|
2023PP000011 | 08/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 300,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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