CPF/CNPJ:
00057042420306
Emissão:
13/11/2023
Plano Interno:
019593
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Processo:
59435/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praça
Ação:
Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Segurança Pública - PMMA
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Empenho em favor de CLAUDOMIR DOS SANTOS DIAS, conforme o reconhecimento de Dívida de Exercícios Anteriores referente a prestação de serviços de treinamento e ensino.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE000094 | 13/11/2023 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho em favor de CLAUDOMIR DOS SANTOS DIAS, conforme o reconhecimento de Dívida de Exercícios Anteriores referente a prestação de serviços de treinamento e ensino.
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2023NE000094 | 13/11/2023 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho em favor de CLAUDOMIR DOS SANTOS DIAS, conforme o reconhecimento de Dívida de Exercícios Anteriores referente a prestação de serviços de trein
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2023NL000445 | 16/11/2023 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho em favor de CLAUDOMIR DOS SANTOS DIAS, conforme o reconhecimento de Dívida de Exercícios Anteriores referente a prestação de serviços de trein
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2023NL000444 | 16/11/2023 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho em favor de CLAUDOMIR DOS SANTOS DIAS, conforme o reconhecimento de Dívida de Exercícios Anteriores referente a prestação de serviços de trein
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2023NL000443 | 16/11/2023 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho em favor de CLAUDOMIR DOS SANTOS DIAS, conforme o reconhecimento de Dívida de Exercícios Anteriores referente a prestação de serviços de trein
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2023NL000442 | 16/11/2023 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho em favor de CLAUDOMIR DOS SANTOS DIAS, conforme o reconhecimento de Dívida de Exercícios Anteriores referente a prestação de serviços de trein
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2023NL000441 | 16/11/2023 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB095553 | 18/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.978,40 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB095520 | 18/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP000356 | 18/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 21,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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