CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
14/06/2023
Plano Interno:
017279
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0105692/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes III/Bacabal
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Empenho de despesa com gerenciamento de frota de cartões magnéticos para fornecimento de combustível, peças e serviços de manutenção das viaturas do CMT III, durante o mês de março de 2023, conforme processo 0105692/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000004 | 14/06/2023 | 904,27 | 904,27 | 904,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de despesa com gerenciamento de frota de cartões magnéticos para fornecimento de combustível, peças e serviços de manutenção das viaturas do CMT III, durante o mês de março de 2023, conforme processo 0105692/2023.
|
2023NE000004 | 14/06/2023 | 904,27 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho de despesa com gerenciamento de frota de cartões magnéticos para fornecimento de combustível, peças e serviços de manutenção das viaturas do C
|
2023NL000015 | 14/06/2023 | 0,00 | 904,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB038196 | 16/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 902,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP000016 | 16/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 2,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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