CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
06/06/2023
Plano Interno:
017279
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0240755/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes III/Bacabal
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Empenho para custear despesas com exercício anterior (DEA), referente a prestação de serviço de gerenciamento de frota para fornecimento de combustível e manutenção das viaturas do CMT III, durante o mês de novembro de 2022, conforme processo n° 0240755/2022 e parecer jurídico n° 855/2023-ASSEJUR-SSP-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000003 | 06/06/2023 | 10.059,33 | 10.059,33 | 10.059,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com exercício anterior (DEA), referente a prestação de serviço de gerenciamento de frota para fornecimento de combustível e manutenção das viaturas do CMT III, durante o mês de novembro de 2022, conforme processo n° 0240755/2022 e parecer jurídico n° 855/2023-ASSEJUR-SSP-MA.
|
2023NE000003 | 06/06/2023 | 10.059,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesas com exercício anterior (DEA), referente a prestação de serviço de gerenciamento de frota para fornecimento de combustíve
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2023NL000014 | 06/06/2023 | 0,00 | 9.238,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesas com exercício anterior (DEA), referente a prestação de serviço de gerenciamento de frota para fornecimento de combustíve
|
2023NL000013 | 06/06/2023 | 0,00 | 821,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB038187 | 16/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 9.613,93 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000014 | 16/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 443,43 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP000012 | 16/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 1,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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