CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
10/11/2023
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0200862/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Trigésimo Batalhão de Policia de Buriticupu
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Custear despesas com Gerenciamento da Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 30º BPM - Buriticupu/MA, do mês de NOVEMBRO/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000015 | 10/11/2023 | 11.823,35 | 11.823,35 | 11.823,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com Gerenciamento da Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 30º BPM - Buriticupu/MA, do mês de NOVEMBRO/2023.
|
2023NE000015 | 10/11/2023 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial do empenho Nº 2023NE00015, por ter sido empenhado a maior.
|
2023NE000017 | 30/11/2023 | -176,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa Certificada que se processa em nome do credor, para Custear despesas com taxa administrativa do fornecimento de peças e serviços
|
2023NL000092 | 30/11/2023 | 0,00 | 6.678,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa Certificada que se processa em nome do credor, para Custear despesas com taxa administrativa do fornecimento de combustíveis par
|
2023NL000091 | 30/11/2023 | 0,00 | 5.144,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB096773 | 20/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 11.490,44 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000061 | 20/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 320,56 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000060 | 20/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 12,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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