CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
29/03/2023
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0239897/2022 -
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Trigésimo Batalhão de Policia de Buriticupu
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Empenho para custear despesas de Exercício Anterior (DEA), referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração de fornecimento de combustíveis, peças e serviços (manutenção) para viaturas da PMMA, pertencentes ao 30º BPM (UG 190.160) de Buriticupu-MA, para o mês de DEZEMBRO de 2022. Conforme Processo nº 239897/2022 - PMMA e Parecer nº 507/2023 - ASSEJUR/SSP/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000003 | 29/03/2023 | 20.307,25 | 20.307,25 | 19.762,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas de Exercício Anterior (DEA), referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração de fornecimento de combustíveis, peças e serviços (manutenção) para viaturas da PMMA, pertencentes ao 30º BPM (UG 190.160) de Buriticupu-MA, para o mês de DEZEMBRO de 2022. Conforme Processo nº 239897/2022 - PMMA e Parecer nº 507/2023 - ASSEJUR/SSP/MA.
|
2023NE000003 | 29/03/2023 | 20.307,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa Certificada que se processa em nome do credor, para custear despesas de Exercício Anterior (DEA), referente a prestação de servi
|
2023NL000015 | 29/03/2023 | 0,00 | 12.632,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa Certificada que se processa em nome do credor, para custear despesas de Exercício Anterior (DEA), referente a prestação de servi
|
2023NL000016 | 29/03/2023 | 0,00 | 7.675,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB021914 | 27/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 19.137,43 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000019 | 27/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 606,34 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000020 | 27/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 18,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
