CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
28/09/2023
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0175594/2023.
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Decimo Quinto Batalhão de Polícia Militar/Bac
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Empenho para custear despesa com gerenciamento de frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços para a base operacional do 15º BPM ¿ Bacabal-MA, do mês de julho/2023, 3º Termo Aditivo/2022-PMMA, referente ao Contrato nº 017/2020 da PMMA, Processo nº 0175594/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000022 | 28/09/2023 | 19.153,42 | 19.153,42 | 19.153,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesa com gerenciamento de frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços para a base operacional do 15º BPM ¿ Bacabal-MA, do mês de julho/2023, 3º Termo Aditivo/2022-PMMA, referente ao Contrato nº 017/2020 da PMMA, Processo nº 0175594/2023.
|
2023NE000022 | 28/09/2023 | 25.157,28 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento do saldo da despesa empenhada para custear despesa com gerenciamento de frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços para a base operacional do 15º BPM ¿ Bacabal-MA, do mês de julho/2023, 3º Termo Aditivo/2022-PMMA, por estimativo, referente ao Contrato nº 017/2020 da PMMA, Processo nº 0175594/2023.
|
2023NE000024 | 28/09/2023 | -6.003,86 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesa com gerenciamento de frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços para a base operacional
|
2023NL000070 | 28/09/2023 | 0,00 | 17.147,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesa com gerenciamento de frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços para a base operacional
|
2023NL000071 | 28/09/2023 | 0,00 | 2.005,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB072810 | 16/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 19.016,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000048 | 16/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 96,27 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000046 | 16/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 41,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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