CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
22/05/2023
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0085987/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Decimo Quinto Batalhão de Polícia Militar/Bac
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTEIMENTO DAS VIATURAS DESTE BATALHÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NFS Nº 43935408.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000009 | 22/05/2023 | 14.951,00 | 14.951,00 | 14.951,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTEIMENTO DAS VIATURAS DESTE BATALHÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NFS Nº 43935408.
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2023NE000009 | 22/05/2023 | 14.951,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTEIMENTO DAS VIATURAS DESTE BATALHÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NFS Nº 43935408.
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2023NL000029 | 22/05/2023 | 0,00 | 14.951,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB038070 | 16/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 14.915,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP000025 | 16/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 35,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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