CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
24/03/2023
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0240197/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Decimo Quinto Batalhão de Polícia Militar/Bac
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Empenho de despesas com exercícios anteriores (DEA), referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustível, peças e serviços(manutenção) para as viaturas do 15º BPM, período de 01 à 26 de novembro/2022, conforme o processo 0240197/2022 e parecer nº 353/2023-ASSEJUR/SSP/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000003 | 24/03/2023 | 28.676,17 | 28.676,17 | 28.549,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de despesas com exercícios anteriores (DEA), referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustível, peças e serviços(manutenção) para as viaturas do 15º BPM, período de 01 à 26 de novembro/2022, conforme o processo 0240197/2022 e parecer nº 353/2023-ASSEJUR/SSP/MA.
|
2023NE000003 | 24/03/2023 | 28.676,17 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho de despesas com exercícios anteriores (DEA), referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de comb
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2023NL000013 | 24/03/2023 | 0,00 | 21.746,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho de despesas com exercícios anteriores (DEA), referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de comb
|
2023NL000014 | 24/03/2023 | 0,00 | 6.930,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000012 | 20/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 52,19 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000014 | 24/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 332,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB020798 | 25/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 28.164,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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