CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
09/11/2023
Plano Interno:
011768
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
102023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VTRS DO °BBM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000033 | 09/11/2023 | 5.896,26 | 5.896,26 | 5.896,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VTRS DO °BBM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.
|
2023NE000033 | 09/11/2023 | 5.896,26 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VTRS DO °BBM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.
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2023NL000081 | 09/11/2023 | 0,00 | 5.896,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2023PP000053 | 17/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 278,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB083774 | 20/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.617,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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