CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
10/08/2023
Plano Interno:
011762
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
09
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
NOTA EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE FROTA DO 5ºBBM - CAXIAS - MA - MÊS DE CONSUMO JULHO DE 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000024 | 10/08/2023 | 5.372,55 | 5.372,55 | 5.372,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE FROTA DO 5ºBBM - CAXIAS - MA - MÊS DE CONSUMO JULHO DE 2023.
|
2023NE000024 | 10/08/2023 | 5.372,55 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE FROTA DO 5ºBBM - CAXIAS - MA - MÊS DE CONSUMO JULHO DE 2023.
|
2023NL000050 | 10/08/2023 | 0,00 | 5.372,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2023PP000040 | 17/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 254,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB056660 | 18/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.118,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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