CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
14/12/2023
Plano Interno:
011762
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
2023.190111.000
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Oitavo Grupamento Bombeiro Militar/Pinheiro
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
EMPENHO DA DESPESA EM MANUTENÇÃO FORNECIDA AO 8ºBBM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000037 | 14/12/2023 | 5.995,00 | 5.995,00 | 5.995,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA EM MANUTENÇÃO FORNECIDA AO 8ºBBM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023
|
2023NE000037 | 14/12/2023 | 5.995,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA EM MANUTENÇÃO FORNECIDA AO 8ºBBM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023
|
2023NL000094 | 15/12/2023 | 0,00 | 5.995,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB095410 | 18/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.711,44 |
| PAGAMENTO
|
2023PP000063 | 19/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 283,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
