CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
09/11/2023
Plano Interno:
011768
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
PAGAMENTO DE MA
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Oitavo Grupamento Bombeiro Militar/Pinheiro
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO DA DESPESA EM MANUTENÇÃO FORNECIDA AO 8º BBM PINHEIRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, TICKET LOG
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000032 | 09/11/2023 | 5.995,00 | 5.995,00 | 5.995,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA EM MANUTENÇÃO FORNECIDA AO 8º BBM PINHEIRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, TICKET LOG
|
2023NE000032 | 09/11/2023 | 5.995,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA EM MANUTENÇÃO FORNECIDA AO 8º BBM PINHEIRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, TICKET LOG
|
2023NL000076 | 09/11/2023 | 0,00 | 5.995,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB084718 | 21/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.711,44 |
| PAGAMENTO
|
2023PP000059 | 22/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 283,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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