CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
07/11/2023
Plano Interno:
011764
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
PAGAMENTO DE CO
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Oitavo Grupamento Bombeiro Militar/Pinheiro
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO DA DESPESA DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FORNECIDO AO 8º BBM, TICKET LOG
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2023NE000027 | 07/11/2023 | 5.775,40 | 5.775,40 | 5.775,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FORNECIDO AO 8º BBM, TICKET LOG
|
2023NE000027 | 07/11/2023 | 5.775,40 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FORNECIDO AO 8º BBM, TICKET LOG
|
2023NL000070 | 07/11/2023 | 0,00 | 5.775,40 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB084718 | 21/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.502,28 |
PAGAMENTO
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2023PP000056 | 22/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 273,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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