CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
07/11/2023
Plano Interno:
011768
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
PAGAMENTO DE MA
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Oitavo Grupamento Bombeiro Militar/Pinheiro
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO DA DESPESA EM MANUTENÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FORNECIDA AO 8ºBBM, TICKET LOG
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE000026 | 07/11/2023 | 17.690,00 | 17.690,00 | 17.690,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA EM MANUTENÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FORNECIDA AO 8ºBBM, TICKET LOG
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2023NE000026 | 07/11/2023 | 17.690,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA EM MANUTENÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FORNECIDA AO 8ºBBM, TICKET LOG
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2023NL000069 | 07/11/2023 | 0,00 | 17.690,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB084718 | 21/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 16.853,26 |
PAGAMENTO
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2023PP000055 | 22/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 836,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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