CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
10/08/2023
Plano Interno:
011762
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
PAGAMENTO DE MA
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Oitavo Grupamento Bombeiro Militar/Pinheiro
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA EM MANUTENÇÃO FORNECIDA AO 8BBM-PINHEIRO, TICKET LOG REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000017 | 10/08/2023 | 5.980,00 | 5.980,00 | 5.980,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA EM MANUTENÇÃO FORNECIDA AO 8BBM-PINHEIRO, TICKET LOG REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023
|
2023NE000017 | 10/08/2023 | 5.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA EM MANUTENÇÃO FORNECIDA AO 8BBM-PINHEIRO, TICKET LOG REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023
|
2023NL000041 | 10/08/2023 | 0,00 | 5.980,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB057731 | 21/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.697,15 |
| PAGAMENTO
|
2023PP000039 | 04/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 282,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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