CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
15/06/2023
Plano Interno:
011762
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
PAGAMENTO DE MA
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Oitavo Grupamento Bombeiro Militar/Pinheiro
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
EMPENHO DA DESPESA EM MANUTENÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, 8 BBM - PINHEIRO, TICKET LOG
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000011 | 15/06/2023 | 15.129,75 | 15.129,75 | 15.129,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA EM MANUTENÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, 8 BBM - PINHEIRO, TICKET LOG
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2023NE000011 | 15/06/2023 | 15.129,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA EM MANUTENÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, 8 BBM - PINHEIRO, TICKET LOG
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2023NL000030 | 15/06/2023 | 0,00 | 15.129,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB039183 | 20/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 14.420,48 |
| PAGAMENTO
|
2023PP000024 | 27/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 709,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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