CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
10/11/2023
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0200789/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Custear despesas com Gerenciamento de frota, taxa administrativa, do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 2 EPMont - Imperatriz-ma no mês de Novembro 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000016 | 10/11/2023 | 10.141,09 | 10.141,09 | 10.141,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com Gerenciamento de frota, taxa administrativa, do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 2 EPMont - Imperatriz-ma no mês de Novembro 2023.
|
2023NE000016 | 10/11/2023 | 10.341,19 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial do empenho Nº 2023NE000016, por ter sido empenhado a maior.
|
2023NE000017 | 29/11/2023 | -200,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com Gerenciamento de frota, taxa administrativa, do fornecimento de peças e serviços, para a base operacional do 2 EPMont - Impe
|
2023NL000110 | 29/11/2023 | 0,00 | 8.731,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com Gerenciamento de frota, taxa administrativa, do fornecimento de combustíveis, para a base operacional do 2 EPMont - Imperatr
|
2023NL000109 | 29/11/2023 | 0,00 | 1.409,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB095100 | 18/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 8.312,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB095099 | 18/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.406,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000073 | 18/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 419,11 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000071 | 18/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 3,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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