CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
06/10/2023
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0159790/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Custear despesas com Gerenciamento de frota, taxa administrativa, do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 2 EPMont - Imperatriz-ma no mês de Agosto 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000013 | 06/10/2023 | 10.174,48 | 10.174,48 | 10.174,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com Gerenciamento de frota, taxa administrativa, do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 2 EPMont - Imperatriz-ma no mês de Agosto 2023.
|
2023NE000013 | 06/10/2023 | 10.174,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesas com Gerenciamento de frota, taxa administrativa, do fornecimento de peças e serviços para a base operacional do 2 EPMont - Impe
|
2023NL000075 | 06/10/2023 | 0,00 | 7.339,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com Gerenciamento de frota, taxa administrativa, do fornecimento de combustíveis, para a base operacional do 2 EPMont - Imperatr
|
2023NL000074 | 06/10/2023 | 0,00 | 2.834,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB076408 | 25/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 6.987,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB076405 | 25/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.828,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000058 | 25/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 352,30 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000056 | 25/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 6,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023PP000054 | 25/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 6,80 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL000081 | 25/10/2023 | 0,00 | 0,00 | -6,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
