CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
24/08/2023
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0103247/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Custear despesas com Gerenciamento de frota, taxa administrativa, do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 2 EPMont - Imperatriz-ma no mês de Maio 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000008 | 24/08/2023 | 14.780,30 | 14.780,30 | 14.780,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com Gerenciamento de frota, taxa administrativa, do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 2 EPMont - Imperatriz-ma no mês de Maio 2023.
|
2023NE000008 | 24/08/2023 | 14.780,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesas com Gerenciamento de frota, taxa administrativa, do fornecimento de peças e serviços para a base operacional do 2 EPMont - Impe
|
2023NL000053 | 24/08/2023 | 0,00 | 11.897,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesas com Gerenciamento de frota, taxa administrativa, do fornecimento de combustíveis para a base operacional do 2 EPMont - Imperatr
|
2023NL000052 | 24/08/2023 | 0,00 | 2.882,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB060732 | 01/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 11.326,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB060733 | 01/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.875,78 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000041 | 01/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 571,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023PP000039 | 01/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 6,92 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000043 | 01/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 6,92 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL000056 | 01/09/2023 | 0,00 | 0,00 | -6,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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