CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
09/05/2023
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0236877/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Empenho para custear despesas com exercício anteriores (DEA) referente a prestação de serviço com Gerenciamento de frota, taxa administrativa, do fornecimento de combustíveis, (manutenção) peças e serviços para a base operacional do 2 EPMont - Imperatriz-ma no periodo de 01 a 26 de novembro 2022, conforme o Processo n. 0236877/2022 e Parecer Juridico n. 731/2023-ASSEJUR-SSP/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000002 | 09/05/2023 | 30.151,93 | 30.151,93 | 28.823,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com exercício anteriores (DEA) referente a prestação de serviço com Gerenciamento de frota, taxa administrativa, do fornecimento de combustíveis, (manutenção) peças e serviços para a base operacional do 2 EPMont - Imperatriz-ma no periodo de 01 a 26 de novembro 2022, conforme o Processo n. 0236877/2022 e Parecer Juridico n. 731/2023-ASSEJUR-SSP/MA.
|
2023NE000002 | 09/05/2023 | 30.151,93 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa para custear despesas com exercício anteriores (DEA) referente a prestação de serviço com Gerenciamento de frota, taxa administr
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2023NL000019 | 09/05/2023 | 0,00 | 27.697,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesas com exercício anteriores (DEA) referente a prestação de serviço com Gerenciamento de frota, taxa administrativa, do forneciment
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2023NL000020 | 09/05/2023 | 0,00 | 2.454,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB031398 | 24/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 25.039,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB031401 | 24/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.448,38 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP000020 | 24/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.329,49 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP000022 | 24/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 5,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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