CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
27/06/2023
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
114526/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Nono Batalhão da Polícia Militar/Pedre
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO ORDINÁRIO DO PROCESSO N 114526/2023, REFERENTE A DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE DO 19 BPM, MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME OFÍCIO N 094/2023-P/4-19 BPM E TERMO ADITIVO N 003 DO CONTRATO N 017/20220 - PMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000010 | 27/06/2023 | 19.971,40 | 19.971,40 | 19.971,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ORDINÁRIO DO PROCESSO N 114526/2023, REFERENTE A DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE DO 19 BPM, MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME OFÍCIO N 094/2023-P/4-19 BPM E TERMO ADITIVO N 003 DO CONTRATO N 017/20220 - PMMA.
|
2023NE000010 | 27/06/2023 | 19.971,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO ORDINÁRIO DO PROCESSO N 114526/2023, REFERENTE A DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇA
|
2023NL000049 | 27/06/2023 | 0,00 | 16.541,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO ORDINÁRIO DO PROCESSO N 114526/2023, REFERENTE A DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇA
|
2023NL000050 | 27/06/2023 | 0,00 | 3.430,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP000038 | 31/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 164,66 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP000037 | 31/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 39,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB051164 | 01/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 19.767,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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