CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
14/06/2023
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
105655/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Nono Batalhão da Polícia Militar/Pedre
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO DO PROCESSO Nº 105556/2023, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE DO 19º BPM, PEDREIRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 087/2023 - P/4-19 BPM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000008 | 14/06/2023 | 21.750,66 | 21.750,66 | 21.750,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO PROCESSO Nº 105556/2023, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE DO 19º BPM, PEDREIRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 087/2023 - P/4-19 BPM.
|
2023NE000008 | 14/06/2023 | 21.750,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DO PROCESSO Nº 105556/2023, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS
|
2023NL000042 | 14/06/2023 | 0,00 | 19.098,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DO PROCESSO Nº 105556/2023, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS
|
2023NL000043 | 14/06/2023 | 0,00 | 2.652,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB038122 | 16/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 21.577,52 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000033 | 16/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 127,30 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000032 | 16/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 45,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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