CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
30/05/2023
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
46204/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Nono Batalhão da Polícia Militar/Pedre
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA), REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA E TAXA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS E SERVIÇOS (MANUTENÇÃO) PARA AS VIATURAS DA BASE DO 19 BPM, PEDREIRAS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/12/2022 (COMBUSTÍVEL/ NOTA FISCAL N 43534596, EMITIDA EM 31/12/2022). CONFORME PROCESSO N 46204/2023- 19 BPM E PARECER N 830/2023-ASSEJUR-SSP-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000007 | 30/05/2023 | 22.382,03 | 22.382,03 | 22.382,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA), REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA E TAXA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS E SERVIÇOS (MANUTENÇÃO) PARA AS VIATURAS DA BASE DO 19 BPM, PEDREIRAS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/12/2022 (COMBUSTÍVEL/ NOTA FISCAL N 43534596, EMITIDA EM 31/12/2022). CONFORME PROCESSO N 46204/2023- 19 BPM E PARECER N 830/2023-ASSEJUR-SSP-MA.
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2023NE000007 | 30/05/2023 | 22.382,03 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA), REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA E TAXA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEÇA
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2023NL000025 | 30/05/2023 | 0,00 | 20.122,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA), REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA E TAXA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEÇA
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2023NL000026 | 30/05/2023 | 0,00 | 2.259,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP000025 | 01/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 108,45 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP000024 | 01/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 48,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB033967 | 06/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 22.225,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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