CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
30/05/2023
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
46066/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Nono Batalhão da Polícia Militar/Pedre
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA), REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS (MANUTENÇÃO) PARA AS VIATURAS DA BASE ADMINISTRATIVA DO 19 BPM, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 26/11/2022 (COMBUSTÍVEL/CONFORME NOTA FISCAL N 43283924/T00; DATA DE EMISSÃO EM 28/11/2022) E PERÍODO DE 01 A 30/11/2022 (MANUTENÇÃO/CONFORME NOTA FISCAL N 43776513/T00, COM DATA DE EMISSÃO EM 03/02/2023. CONFORME PROCESSO N. 46066/2023 - 19 BPM E PARECER JURÍDICON. 847/2023 - ASSEJUR/SSP/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000005 | 30/05/2023 | 24.525,28 | 24.525,28 | 24.525,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA), REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS (MANUTENÇÃO) PARA AS VIATURAS DA BASE ADMINISTRATIVA DO 19 BPM, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 26/11/2022 (COMBUSTÍVEL/CONFORME NOTA FISCAL N 43283924/T00; DATA DE EMISSÃO EM 28/11/2022) E PERÍODO DE 01 A 30/11/2022 (MANUTENÇÃO/CONFORME NOTA FISCAL N 43776513/T00, COM DATA DE EMISSÃO EM 03/02/2023. CONFORME PROCESSO N. 46066/2023 - 19 BPM E PARECER JURÍDICON. 847/2023 - ASSEJUR/SSP/MA
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2023NE000005 | 30/05/2023 | 24.525,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA), REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FO
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2023NL000022 | 30/05/2023 | 0,00 | 16.552,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA), REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FO
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2023NL000023 | 30/05/2023 | 0,00 | 7.972,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP000019 | 01/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 382,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP000018 | 01/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 39,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB033967 | 06/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 24.102,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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