CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
24/05/2023
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
93467/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Nono Batalhão da Polícia Militar/Pedre
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO DO PROCESSO Nº 93467/2023, REFERENTE A DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO Nº 017/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE000003 | 24/05/2023 | 3.158,40 | 3.158,40 | 3.158,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO PROCESSO Nº 93467/2023, REFERENTE A DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO Nº 017/2020.
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2023NE000003 | 24/05/2023 | 3.158,40 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DO PROCESSO Nº 93467/2023, REFERENTE A DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVI
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2023NL000019 | 24/05/2023 | 0,00 | 3.158,40 | 0,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP000029 | 01/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 151,60 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023PP000027 | 01/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 15,16 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL000027 | 01/06/2023 | 0,00 | 0,00 | -15,16 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB034108 | 06/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.006,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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