CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
14/06/2023
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0105570/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Vigésimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/I
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE ADMINISTRATIVA DO 28º BPM ¿ ITAPECURU-MIRIM - MA, DO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03/2022 PMMA DO CONTRATO Nº 17/2020 PMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000006 | 14/06/2023 | 26.727,17 | 26.727,17 | 26.727,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE ADMINISTRATIVA DO 28º BPM ¿ ITAPECURU-MIRIM - MA, DO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03/2022 PMMA DO CONTRATO Nº 17/2020 PMMA.
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2023NE000006 | 14/06/2023 | 26.727,17 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE ADMINISTRATIVA DO
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2023NL000031 | 14/06/2023 | 0,00 | 24.019,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE ADMINISTRATIVA DO 28º BPM - IT
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2023NL000032 | 14/06/2023 | 0,00 | 2.707,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB037900 | 15/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 26.539,56 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000023 | 15/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 129,96 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000021 | 15/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 57,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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