CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
16/06/2023
Plano Interno:
011762
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0107859/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO (PEÇAS E SERVIÇOS) PARA VIATURAS E EMBARCAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 DO 4ºBBM/CBMMA/BALSAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2023NE000013 | 16/06/2023 | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO (PEÇAS E SERVIÇOS) PARA VIATURAS E EMBARCAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 DO 4ºBBM/CBMMA/BALSAS
|
2023NE000013 | 16/06/2023 | 1.230,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO (PEÇAS E SERVIÇOS) PARA VIATURAS E EMBARCAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 DO 4ºBBM/CBMMA/BALSA
|
2023NL000031 | 16/06/2023 | 0,00 | 1.230,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB038705 | 19/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.171,82 |
PAGAMENTO
|
2023PP000022 | 19/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 58,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,