CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
16/06/2023
Plano Interno:
011759
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0107837/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA VIATURAS E EMBARCAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 DO 4ºBBM/CBMMA/BALSAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000012 | 16/06/2023 | 6.995,90 | 6.995,90 | 6.995,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA VIATURAS E EMBARCAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 DO 4ºBBM/CBMMA/BALSAS
|
2023NE000012 | 16/06/2023 | 6.995,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA VIATURAS E EMBARCAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 DO 4ºBBM/CBMMA/BALSAS
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2023NL000030 | 16/06/2023 | 0,00 | 6.995,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB038705 | 19/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 6.665,01 |
| PAGAMENTO
|
2023PP000021 | 19/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 330,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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