CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
24/03/2023
Plano Interno:
011762
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0053070/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO (PEÇAS E SERVIÇOS) PARA VIATURAS E EMBARCAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DO 4ºBBM/CBMMA/BALSAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000008 | 24/03/2023 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO (PEÇAS E SERVIÇOS) PARA VIATURAS E EMBARCAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DO 4ºBBM/CBMMA/BALSAS
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2023NE000008 | 24/03/2023 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO (PEÇAS E SERVIÇOS) PARA VIATURAS E EMBARCAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DO 4ºBBM/CBMMA/BAL
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2023NL000016 | 24/03/2023 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB013111 | 27/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.429,05 |
| PAGAMENTO
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2023PP000015 | 27/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 70,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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