CPF/CNPJ:
02683005000191
Emissão:
01/03/2023
Plano Interno:
016071
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
0035506/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO ALIMENTAÇÃO PREPARADA PELO 4ºBBM/CBMMA/BALSAS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000001 | 01/03/2023 | 16.510,48 | 16.510,48 | 16.510,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO ALIMENTAÇÃO PREPARADA PELO 4ºBBM/CBMMA/BALSAS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022
|
2023NE000001 | 01/03/2023 | 16.510,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO ALIMENTAÇÃO PREPARADA PELO 4ºBBM/CBMMA/BALSAS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022
|
2023NL000001 | 01/03/2023 | 0,00 | 16.510,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB007742 | 10/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 16.510,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
