CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
31/05/2023
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0240786/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Sétimo Batalhão da Polícia Militar/Cod
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Empenho para custear despesas com exercício anteriores (DEA) referente a prestação de serviço com Gerenciamento de frota, taxa administrativa, do fornecimento de combustíveis, (manutenção) peças e serviços para a base operacional do 17º Batalhão de Polícia Militar no período de 01 a 26 de novembro 2022, conforme o Processo n. 0240786/2022/2022 e Parecer Jurídico n. 857/2023-ASSEJUR-SSP/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000015 | 31/05/2023 | 57.529,40 | 57.529,40 | 55.932,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com exercício anteriores (DEA) referente a prestação de serviço com Gerenciamento de frota, taxa administrativa, do fornecimento de combustíveis, (manutenção) peças e serviços para a base operacional do 17º Batalhão de Polícia Militar no período de 01 a 26 de novembro 2022, conforme o Processo n. 0240786/2022/2022 e Parecer Jurídico n. 857/2023-ASSEJUR-SSP/MA.
|
2023NE000015 | 31/05/2023 | 57.529,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesas com exercício anteriores (DEA) referente a prestação de serviço com Gerenciamento de frota, taxa administrativa, do forn
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2023NL000037 | 31/05/2023 | 0,00 | 33.276,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesas com exercício anteriores (DEA) referente a prestação de serviço com Gerenciamento de frota, taxa administrativa, do forn
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2023NL000036 | 31/05/2023 | 0,00 | 24.252,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB034262 | 01/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 30.082,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB034260 | 01/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 24.194,59 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP000024 | 01/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.597,28 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP000022 | 01/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 58,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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