CPF/CNPJ:
11292448000142
Emissão:
25/08/2023
Plano Interno:
011888
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
0154629/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Trigésimo Quinto Batalhão de Policia de São J
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Endereço:
AV.PRESIDENTE MEDICE SN - CENTRO
Municipio:
SAO DOS PATOS - MA
Estado:
MA
CEP:
65665000
Empenho para custear despesas da SUBAÇÃO 011888 (Material de Consumo) generos alimenticios, desta UGE n.º190.123, referente de agosto/2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000014 | 25/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas da SUBAÇÃO 011888 (Material de Consumo) generos alimenticios, desta UGE n.º190.123, referente de agosto/2023
|
2023NE000014 | 25/08/2023 | 9.708,78 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulaçao por diferença de valores licitados
|
2023NE000015 | 04/09/2023 | -9.708,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das despesas da SUBAÇÃO 011888 (Material de Consumo) generos alimenticios, desta UGE n.º190.123, referente de agosto/2023
|
2023NL000059 | 31/08/2023 | 0,00 | 9.708,78 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: estorno se decorrre pelo fato do valor da quantidade de um item (farinha) esta maior que a quatidade licitada, fato observado no lançamento de materia
|
2023NL000064 | 31/08/2023 | 0,00 | -9.708,78 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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