CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
22/09/2023
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0138976/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Trigésimo Quinto Batalhão de Policia de São J
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Empenho para custear despesas da SUBAÇÃO 017286 (Gerenciamento de Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços) para base Operacional do 35º BPM /UGE n.º190.123, referente ao mês de JULHO/2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000020 | 22/09/2023 | 20.979,74 | 20.979,74 | 20.979,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas da SUBAÇÃO 017286 (Gerenciamento de Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços) para base Operacional do 35º BPM /UGE n.º190.123, referente ao mês de JULHO/2023
|
2023NE000020 | 22/09/2023 | 25.060,97 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação da diferença do valor estimado empenhado
|
2023NE000023 | 06/10/2023 | -4.081,23 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das despesas da SUBAÇÃO 017286 (Gerenciamento de Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços) para base Ope
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2023NL000070 | 22/09/2023 | 0,00 | 11.945,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das despesas da SUBAÇÃO 017286 (Gerenciamento de Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços) para base Ope
|
2023NL000071 | 22/09/2023 | 0,00 | 9.034,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000048 | 13/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 28,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB072778 | 16/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 11.916,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB072802 | 16/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 8.600,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000050 | 16/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 433,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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