CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
16/08/2023
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0099580/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Trigésimo Quinto Batalhão de Policia de São J
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Empenho para custear despesas da SUBAÇÃO 017286 (Gerenciamento de Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços) para base Operacional do 35º BPM /UGE n.º190.123, referente ao mês de MAIO/2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE000011 | 16/08/2023 | 20.769,31 | 20.769,31 | 20.769,31 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas da SUBAÇÃO 017286 (Gerenciamento de Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços) para base Operacional do 35º BPM /UGE n.º190.123, referente ao mês de MAIO/2023
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2023NE000011 | 16/08/2023 | 22.930,83 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulaçao do saldo empenho 11, referente as notas ficais do mes de maio de 2023(44585648 e 44585679)
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2023NE000012 | 23/08/2023 | -2.161,52 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das despesas da SUBAÇÃO 017286 (Gerenciamento de Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços) para base Ope
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2023NL000055 | 16/08/2023 | 0,00 | 9.633,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidações das despesas da SUBAÇÃO 017286 (Gerenciamento de Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços) para base Op
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2023NL000056 | 17/08/2023 | 0,00 | 11.135,51 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB060807 | 01/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 20.280,16 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP000041 | 01/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 462,42 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP000042 | 01/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 26,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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