CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
13/07/2023
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
079956/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Trigésimo Quinto Batalhão de Policia de São J
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Empenho estimado das despesas da SUBAÇÃO 017286 (Gerenciamento de Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços) para base Operacional do 35º BPM /UGE n.º190.123, referente ao mês de ABRIL DE 2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000009 | 13/07/2023 | 20.791,74 | 20.791,74 | 20.791,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho estimado das despesas da SUBAÇÃO 017286 (Gerenciamento de Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços) para base Operacional do 35º BPM /UGE n.º190.123, referente ao mês de ABRIL DE 2023
|
2023NE000009 | 13/07/2023 | 23.040,19 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇAO DE DIFERENÇA DE SALDO DO EMPENHO POR VALOR ESTIMADO REF. AO MES DE ABRIL/2023
|
2023NE000010 | 16/08/2023 | -2.248,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho estimado das despesas da SUBAÇÃO 017286 (Gerenciamento de Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços) para ba
|
2023NL000048 | 13/07/2023 | 0,00 | 18.695,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho estimado das despesas da SUBAÇÃO 017286 (Gerenciamento de Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços) para ba
|
2023NL000049 | 13/07/2023 | 0,00 | 2.096,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000038 | 31/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 100,61 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000037 | 31/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 44,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB051033 | 01/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 20.646,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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