CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
08/03/2023
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
39267/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Batalhão da Polícia Militar/Pinheiro
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
empenho de despesas de ticket soluções referente a reembolso de peças e mão de obras e reembolso de cartão de combustíveis referente ao mês de janeiro de 2023, conforme contrato 17/2020 e seus aditivos 1,2 e 3.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000001 | 08/03/2023 | 24.150,44 | 24.150,44 | 24.150,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho de despesas de ticket soluções referente a reembolso de peças e mão de obras e reembolso de cartão de combustíveis referente ao mês de janeiro de 2023, conforme contrato 17/2020 e seus aditivos 1,2 e 3.
|
2023NE000001 | 08/03/2023 | 24.150,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho de despesas de ticket soluções referente a reembolso de peças e mão de obras e reembolso de cartão de combustíveis referente ao mês de janeiro
|
2023NL000007 | 08/03/2023 | 0,00 | 14.155,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho de despesas de ticket soluções referente a reembolso de peças e mão de obras e reembolso de cartão de combustíveis referente ao mês de janeiro
|
2023NL000006 | 08/03/2023 | 0,00 | 9.995,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB010063 | 17/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 23.708,67 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000012 | 17/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 407,80 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000013 | 17/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 33,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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