CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
21/08/2023
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0151818/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar/Chap
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE OPERACIONAL DO 16º BPM ¿ CHAPADINHA/MA, DO MÊS DE JULHO/2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000020 | 21/08/2023 | 23.957,99 | 23.957,99 | 23.957,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE OPERACIONAL DO 16º BPM ¿ CHAPADINHA/MA, DO MÊS DE JULHO/2023
|
2023NE000020 | 21/08/2023 | 15.033,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO COTA Nº 2023NC00593.
|
2023NE000021 | 22/08/2023 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE EMPENHO
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2023NE000026 | 21/09/2023 | -16.075,53 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE ACORDO COM O EMPENHO 2023NE00020, REFENTE AO TICKET LOG, NO VALOR R$ 17.229,43, BASEADO NO SERVIÇO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL
|
2023NL000072 | 22/08/2023 | 0,00 | 17.229,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE ACORDO COM O EMPENHO 2023NE00020 REFENTE AO TICKET LOG, NO VALOR R$ 6.728,56, BASEADO NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MÊS DE JULH
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2023NL000073 | 22/08/2023 | 0,00 | 6.728,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP000054 | 23/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 322,97 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000052 | 23/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 41,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB066714 | 25/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 23.593,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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