CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
26/04/2023
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0238240/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Quarto Batalhão de Polícia Militar/Balsas
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Empenho para custear despesas com exercícios anteriores (DEA), referente a prestação de serviço de gerenciamento e de administração de combustível, peças e serviços (manutenção) para viaturas do PMMA do 4° BPM, no período de 01 a 26 de novembro de 2022. conforme processo n° 0238240/2022 e parecer n° 627/2023-ASSEJUR/SSP/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000006 | 26/04/2023 | 43.892,33 | 43.892,33 | 43.237,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com exercícios anteriores (DEA), referente a prestação de serviço de gerenciamento e de administração de combustível, peças e serviços (manutenção) para viaturas do PMMA do 4° BPM, no período de 01 a 26 de novembro de 2022. conforme processo n° 0238240/2022 e parecer n° 627/2023-ASSEJUR/SSP/MA
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2023NE000006 | 26/04/2023 | 43.892,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesas com exercícios anteriores (DEA), referente a prestação de serviço de gerenciamento e de administração de combustível, pe
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2023NL000057 | 26/04/2023 | 0,00 | 25.263,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesas com exercícios anteriores (DEA), referente a prestação de serviço de gerenciamento e de administração de combustível, pe
|
2023NL000058 | 26/04/2023 | 0,00 | 18.628,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000049 | 11/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 894,19 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000047 | 11/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 60,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB026460 | 12/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 42.282,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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