CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
10/11/2023
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
200865/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE OPERACIONAL DO 11º BPM - TIMON ( MA ), DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, EXTRATO DE TERMO ADITIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO 217.045/2022-PMMA, EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO ( RENOVAÇÃO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA ) AO CONTRATO Nº 017/2020-PMMA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 17/11/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE000020 | 10/11/2023 | 28.087,85 | 28.087,85 | 28.087,85 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE OPERACIONAL DO 11º BPM - TIMON ( MA ), DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, EXTRATO DE TERMO ADITIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO 217.045/2022-PMMA, EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO ( RENOVAÇÃO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA ) AO CONTRATO Nº 017/2020-PMMA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 17/11/2022.
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2023NE000020 | 10/11/2023 | 30.290,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO DA NE 020 DAS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE OPERACIONAL DO 11º BPM - TIMON ( MA ), DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, EXTRATO DE TERMO ADITIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO 217.045/2022-PMMA, EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO ( RENOVAÇÃO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA ) AO CONTRATO Nº 017/2020-PMMA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 17/11/2022, NE 020.
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2023NE000021 | 19/12/2023 | -2.202,15 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE NOVEMBRO DE 2023 COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A BASE OPERACIONAL D
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2023NL000096 | 29/11/2023 | 0,00 | 14.770,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE NOVEMBRO DE 2023 COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRAÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE OPERACIONAL DO 11º BPM
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2023NL000095 | 29/11/2023 | 0,00 | 13.124,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE NOVEMBRO DE 2023 DO PERÍODO DE 27/11 A 30/11/2023 COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE COMBU
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2023NL000097 | 01/12/2023 | 0,00 | 192,39 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB095209 | 18/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 27.421,96 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP000061 | 18/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 629,98 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP000062 | 18/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 35,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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