CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
22/09/2023
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0139121/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE OPERACIONAL DO 11º BPM - TIMON ( MA ), DO MÊS DE Jjulho/2023, EXTRATO DE TERMO ADITIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO 217.045/2022-PMMA, EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO ( RENOVAÇÃO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA ) AO CONTRATO Nº 017/2020-PMMA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 17/11/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000009 | 22/09/2023 | 17.469,95 | 17.469,95 | 17.469,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE OPERACIONAL DO 11º BPM - TIMON ( MA ), DO MÊS DE Jjulho/2023, EXTRATO DE TERMO ADITIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO 217.045/2022-PMMA, EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO ( RENOVAÇÃO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA ) AO CONTRATO Nº 017/2020-PMMA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 17/11/2022.
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2023NE000009 | 22/09/2023 | 17.469,95 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A BASE OPERACIONAL DO 11º BPM - TIMON (
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2023NL000059 | 22/09/2023 | 0,00 | 14.864,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE , PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE OPERACIONAL DO 11º BPM - TIMON (
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2023NL000060 | 22/09/2023 | 0,00 | 2.605,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB072779 | 16/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 17.309,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP000045 | 16/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 125,08 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP000044 | 16/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 35,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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