CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
25/04/2023
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0240062/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Empenho para custear despesas com exercícios anteriores (DEA), referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis, peças e serviços (manutenção) para as viaturas do 5°BPM referente ao mês de dezembro de 2022,conforme processo 0240062/2022 e parecer jurídico n° 592/2023-ASSEJUR/SSP/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000007 | 25/04/2023 | 16.796,23 | 16.796,23 | 16.796,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com exercícios anteriores (DEA), referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis, peças e serviços (manutenção) para as viaturas do 5°BPM referente ao mês de dezembro de 2022,conforme processo 0240062/2022 e parecer jurídico n° 592/2023-ASSEJUR/SSP/MA
|
2023NE000007 | 25/04/2023 | 16.796,23 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesas com exercícios anteriores (DEA), referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de
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2023NL000036 | 27/04/2023 | 0,00 | 15.211,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesas com exercícios anteriores (DEA), referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de
|
2023NL000035 | 27/04/2023 | 0,00 | 1.584,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000037 | 11/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 76,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000038 | 11/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 36,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB026615 | 12/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 16.683,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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