CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
25/04/2023
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0240055/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Empenho para custear despesas com exercícios anteriores (DEA), referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis, peças e serviços (manutenção) para as viaturas do 5°BPM referente ao mês de novembro de 2022,conforme processo 0240055/2022 e parecer jurídico n° 590/2023-ASSEJUR/SSP/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000005 | 25/04/2023 | 32.166,79 | 32.166,79 | 31.853,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com exercícios anteriores (DEA), referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis, peças e serviços (manutenção) para as viaturas do 5°BPM referente ao mês de novembro de 2022,conforme processo 0240055/2022 e parecer jurídico n° 590/2023-ASSEJUR/SSP/MA
|
2023NE000005 | 25/04/2023 | 32.166,79 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesas com exercícios anteriores (DEA), referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de
|
2023NL000030 | 27/04/2023 | 0,00 | 25.639,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesas com exercícios anteriores (DEA), referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de
|
2023NL000033 | 27/04/2023 | 0,00 | 6.526,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesas com exercícios anteriores (DEA), referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de
|
2023NL000031 | 27/04/2023 | 0,00 | 6.523,80 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: LANÇAMENTO EQUIVOCADO
|
2023NL000032 | 27/04/2023 | 0,00 | -6.523,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000039 | 11/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 313,29 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000040 | 11/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 61,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB026615 | 12/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 31.478,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
