CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
08/03/2023
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
43772/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Sétimo Batalhão Polícia Militar/Pindaré Mirim
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA DURANTE O MES DE JANEIRO, REFERENTE A COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VIATURAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2023NE000001 | 08/03/2023 | 23.889,05 | 23.889,05 | 23.889,05 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA DURANTE O MES DE JANEIRO, REFERENTE A COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VIATURAS.
|
2023NE000001 | 08/03/2023 | 23.889,05 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA DURANTE O MES DE JANEIRO, REFERENTE A COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VIATURAS.
|
2023NL000005 | 08/03/2023 | 0,00 | 19.234,02 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA DURANTE O MES DE JANEIRO, REFERENTE A COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VIATURAS.
|
2023NL000006 | 08/03/2023 | 0,00 | 4.655,03 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB010989 | 21/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 23.619,45 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP000012 | 21/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 223,44 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000011 | 21/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 46,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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