CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
27/04/2023
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
239761/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Terceiro Batalhão de Polícia Militar/Imperatr
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Empenho para custear despesas com exercício anterior - DEA, referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis, peças e serviços (manutenção) para as viaturas do 3ºBPM, de base administrativa da região tocantina durante o mês de dezembro de 2022, conforme processo 239761/2022 e parecer 629/2023-ASSEJUR SSP/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000003 | 27/04/2023 | 64.180,69 | 64.180,69 | 64.180,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com exercício anterior - DEA, referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis, peças e serviços (manutenção) para as viaturas do 3ºBPM, de base administrativa da região tocantina durante o mês de dezembro de 2022, conforme processo 239761/2022 e parecer 629/2023-ASSEJUR SSP/MA.
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2023NE000003 | 27/04/2023 | 64.180,69 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesas com exercício anterior - DEA, referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento
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2023NL000015 | 28/04/2023 | 0,00 | 58.363,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesas com exercício anterior - DEA, referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento
|
2023NL000014 | 28/04/2023 | 0,00 | 5.816,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB025944 | 10/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 58.223,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB025940 | 10/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.537,62 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP000018 | 10/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 279,21 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000019 | 10/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 140,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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