CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
27/04/2023
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
239716/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Terceiro Batalhão de Polícia Militar/Imperatr
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Empenho para custear despesas com exercício anterior - DEA, referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis, peças e serviços (manutenção) para as viaturas do 3ºBPM, de base administrativa da região tocantina durante o mês de novembro de 2022, conforme processo 239716/2022 e parecer 635/2023-ASSEJUR SSP/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000002 | 27/04/2023 | 135.860,91 | 135.860,91 | 131.707,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com exercício anterior - DEA, referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis, peças e serviços (manutenção) para as viaturas do 3ºBPM, de base administrativa da região tocantina durante o mês de novembro de 2022, conforme processo 239716/2022 e parecer 635/2023-ASSEJUR SSP/MA.
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2023NE000002 | 27/04/2023 | 135.860,91 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesas com exercício anterior - DEA, referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento
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2023NL000012 | 28/04/2023 | 0,00 | 94.761,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesas com exercício anterior - DEA, referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento
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2023NL000013 | 28/04/2023 | 0,00 | 41.099,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB025930 | 10/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 86.059,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB025932 | 10/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 41.000,90 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP000020 | 10/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.548,55 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000021 | 10/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 98,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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